Retenciones

Método : POST
Variable : txtdata

Version 2.0

Liga Timbrado: https://facturas.easysmart.com.mx/cgi-bin/externos/timbrarRetencion20

Documentación del SAT: Página del SAT

Catálgos : Catálogos Retenciones en Excel

Layour Estándar

EMPRESA:usuario|contraseña|rfc emisor
RETENCION:version|serie|folio|tipo_retencion|descripción|fecha_expedición|lugar_expedicion
CFDIS_RELACIONADO:04|UUID
RESPUESTA:[Opciones HTML,XML, u omitido=HTML]
RECEPTOR:rfc receptor|nombre receptor|curp|regimen_fiscal|emails receptor
NACIONALIDAD:Extranjero|Numero Registro Tributario  ( opcional únicamente se requiere si el receptor es extranjero )
PERIODO:Mes_inicial|Mes_final|Año_ejercicio
TOTALES:montototaloperacion|montototalgravado|montototalexento|monto_retenido(sumatoria detalles)|utilidad_bimestral|isr_correspondiente
DETALLE_RET:c_tipopagoret|monto_base_retencion|monto_retenido|c_impuesto
COMPLEMENTO:ver lista complementos
COMENT:Mi comentario
FIN:

fecha_expedición :DD/MM/AAAA expedición (máximo 3 días en el pasado como todo CFDi

Ejemplo, básico

EMPRESA:EXTERNOS|testext452|EKU9003173C9
RETENCION:2.0|RETMAR|20111612|01||20/03/2022|20000
CFDIS_RELACIONADO:04|BC2D3B90-9697-4E1A-AD2C-2AD505311960
RESPUESTA:HTML
RECEPTOR:MSO0206067S5|MICROFLOW SOFTWARE||20218|
PERIODO:01|03|2022
TOTALES:500.51|200.20|300.31|900
DETALLE_RET:04|500|600|001
DETALLE_RET:01|300|100|002
DETALLE_RET:02|520|200|003
FIN:

Reglas más importantes aplicadas en la versión 2.0

Lea los documentos del SAT para la información detallada y precisa

  • Monto Total Retenido = Sumatoria de Montos Retenidos en detalles
  • Mono Total Operación = Montotal Gravado + Monto Total Exento
  • Utilidad Bimestral e ISR correspondientes : Se reportan únicamente si Clave de Retención = 28
  • Receptor curp es requerido para persona física
  • Año ejercicio : 2021 hasta año actual, no puede ser en el futuro o anterior a 2021

Version 1.0

Liga Timbrado: https://facturas.easysmart.com.mx/cgi-bin/externos/timbrarRetencion

Documentación del SAT: Página del SAT

Válida hasta 30 de Julio 2022

Layout Estándar

EMPRESA:usuario|contraseña|rfc emisor
RETENCION:serie|folio|tipo_retencion|descripción
RESPUESTA:[Opciones HTML,XML, u omitido=HTML]
RECEPTOR:rfc receptor|nombre recepctor|emails receptor
NACIONALIDAD:Extranjero|Numero Registro Tributario  ( opcional únicamente se requiere si el receptor es extranjero )
FECHA:DD/MM/AAAA expedicón (máximo 3 días en el pasado como todo CFDi
PERIODO:Mes_inicial|Mes_final|Año_ejercicio
TOTALES:montototaloperacion|montototalgravado|montototalexento|monto_retenido(sumatoria detalles)
DETALLE_RET:[Pago provisional o Pago Definitivo]|monto_base_retencion|monto_retenido|tipo_impuesto
COMPLEMENTO:ver lista complementos
COMENT:Mi comentario
FIN:

Complementos ambas versiones

COMPLEMENTO:enajenaciondeacciones:EnajenaciondeAcciones|ContratoIntermediacion|Ganancia|Perdida
COMPLEMENTO:dividendos:Dividendos|CveTipDivOUtil|MontISRAcredRetMexico|MontISRAcredRetExtranjero|MontRetExtDivExt|TipoSocDistrDiv|MontISRAcredNal|MontDivAcumNal|MontDivAcumExt|ProporcionRem
COMPLEMENTO:premios:Premios|EntidadFederativa|MontTotPago|MontTotPagoGrav|MontTotPagoExent
COMPLEMENTO:planesderetiro:Planesderetiro|SistemaFinanc|MontTotAportAnioInmAnterior|MontIntRealesDevengAniooInmAnt|HuboRetirosAnioInmAntPer|MontTotRetiradoAnioInmAntPer|MontTotExentRetiradoAnioInmAnt|MontTotExedenteAnioInmAnt|HuboRetirosAnioInmAnt|MontTotRetiradoAnioInmAnt
COMPLEMENTO:operacionesconderivados:Operacionesconderivados|MontGanAcum|MontPerdDed
COMPLEMENTO:Intereses|SistFinanciero|RetiroAORESRetInt|OperFinancDerivad|MontIntNominal|MontIntReal|Perdida

Continuar a: Facturar / Notas de crédito
Continuar a : Generar recibos de nómina
Continuar a : Documentos de Pago
Continuar a : Subir Archivo Batch para escuelas
Continuar a : Retenciones y Pagos

Continuar a : Cancelaciones