Saldos a favor

Si usted cancela una factura a la cual ya le había aplicado un pago, se genera un saldo a favor del cliente. Existen 2 formas de eliminar este saldo a favor.

1. Cuando va a aplicar nuevamente un pago a una factura pendiente o la que reemplaza la que ha cancelado, seleccione la opción de aplicar saldo a favor.
2. O puede ingresar al catálogo de clientes (Ventas > Clientes), localizar al cliente y dar clic en la columna del final para que se eliminen todos los registros de saldo a favor que tiene el cliente.